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南乐县人社局2015年部门决算公开
序号:11579  索引号:J0009-0013-2016-01735 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开
发布机构: 发布日期:2016-10-20

 

南乐县人社局2015年部门决算公开

 

第一部分 人社概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 人社局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 人社 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释



第一部分

人社局概况

一、人社局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作,贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准,落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行省、市制定的机关、事业单位工资福利制度、收入分配政策;建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订全县机关、企事业单位人员福利和退休政策;会同有关部门拟订全县机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴等规定并组织实施。  

(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织全县机关事业单位工人技术等级考试考核;参与人才管理工作,落实省专业技术人员管理和继续教育政策;负责全县职称制度改革工作,负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来南乐工作或定居的规范性文件。

(八)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置办法和安置计划,负责全县军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全县行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励办法。

(十)贯彻落实省、市农民工工作综合性政策,拟订全县农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行国家、省、市特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

二、人社局决算单位构成

人社部门算包括机关本级决算事业单位决算。

1、机关本级2、人才交流中心;3、劳动就业管理服务中心;4、劳动保障监察局;5、工伤保险所;6、创业贷款担保中心;7、城乡居民社会养老保险管理中心;8、十二个乡镇人社事务所等。


第二部分

人社局2015年度部门决算表


附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

10381.3 

一、社会保障和就业支出

14

10749.15 

二、上级补助收入

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

15

33.32 

三、事业收入

3

 

三、住房保障支出

16

48.83 

四、经营收入

4

 

 

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

18

 

六、其他收入

6

 

 

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

10381.3 

本年支出合计

22

10381.3

         用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

10381.3 

合计

26

10381.3

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10831.3 

10831.3 

 

 

 

 

 

 20801

人力资源和社会保障管理事物支出

946.45 

946.45 

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8669.8

8669.8

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135.07

135.07

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

75.83

75.83

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.32

33.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.83

48.83

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 



支出决算总表

公开03表

单位:万元

项    目

本年支

出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10831.3

10831.3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10,749.15

10,749.15

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

946.45

946.45

 

 

 

 

2080101

行政运行

207.86

207.86

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

12.82

12.82

 

 

 

 

2080108

信息化建设

4.00

4.00

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

8.00

8.00

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

713.77

713.77

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8,669.80

8,669.80

 

 

 

 

2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,669.80

8,669.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135.07

135.07

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

130.07

130.07

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.00

5.00

 

 

 

 

20807

就业补助

922.00

922.00

 

 

 

 

2080702

职业培训补贴

260.00

260.00

 

 

 

 

2080704

社会保险补贴

94.00

94.00

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

170.00

170.00

 

 

 

 

2080707

补充小额贷款担保基金

36.00

36.00

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

362.00

362.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

75.83

75.83

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

75.83

75.83

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.32

33.32

 

 

 

 

21005

医疗保障

33.32

33.32

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

10.73

10.73

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

22.59

22.59

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.83

48.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.83

48.83

 

 

 

 

2210201

住房公积金

48.83

48.83

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10381.3

一、社会保障和就业支出

15

10749.15

10749.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

16

33.32

33.32

 

 

3

 

三、住房保障支出

17

48.83

48.83

 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

10381.3

本年支出合计

23

10381.3

10381.3

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

10381.3

合计

28

10381.3

10381.3

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10831.3

10831.3

 

208

社会保障和就业支出

10,749.15

10,749.15

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

946.45

946.45

 

2080101

行政运行

207.86

207.86

 

2080105

劳动保障监察

12.82

12.82

 

2080108

信息化建设

4.00

4.00

 

2080109

社会保险经办机构

8.00

8.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

713.77

713.77

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8,669.80

8,669.80

 

2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,669.80

8,669.80

 

20805

行政事业单位离退休

135.07

135.07

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

130.07

130.07

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.00

5.00

 

20807

就业补助

922.00

922.00

 

2080702

职业培训补贴

260.00

260.00

 

2080704

社会保险补贴

94.00

94.00

 

2080705

公益性岗位补贴

170.00

170.00

 

2080707

补充小额贷款担保基金

36.00

36.00

 

2080799

其他就业补助支出

362.00

362.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

75.83

75.83

 

2089901

其他社会保障和就业支出

75.83

75.83

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.32

33.32

 

21005

医疗保障

33.32

33.32

 

2100501

行政单位医疗

10.73

10.73

 

2100502

事业单位医疗

22.59

22.59

 

221

住房保障支出

48.83

48.83

 

22102

住房改革支出

48.83

48.83

 

2210201

住房公积金

48.83

48.83

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

项    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10831.3

10130.6

700.7

208

社会保障和就业支出

10,749.15

10048.45

700.7

20801

人力资源和社会保障管理事务

946.45

899.92

56.53

2080101

  行政运行

207.86,

176.15

31.71

2080105

  劳动保障监察

12.82

 

12.82

2080108

  信息化建设

4.00

 

4.00

2080109

  社会保险经办机构

8.00

 

8.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

713.77

713.77

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8,669.80

8669.80

 

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

8,669.80

8,669.80

 

20805

行政事业单位离退休

135.07

135.07

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

130.07

130.07

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.00

5.00

 

20807

就业补助

922.00

300

622.00

2080702

  职业培训补贴

260.00

 

260.00

2080704

  社会保险补贴

94.00

94.00

 

2080705

  公益性岗位补贴

170.00

170.00

 

2080707

  补充小额贷款担保基金

36.00

36.00

 

2080799

  其他就业补助支出

362.00

 

362.00

20899

其他社会保障和就业支出

75.83

53.66

22.17

2089901

  其他社会保障和就业支出

75.83

53.66

22.17

210

医疗卫生与计划生育支出

33.32

33.32

 

21005

医疗保障

33.32

33.32

 

2100501

  行政单位医疗

10.73

10.73

 

2100502

  事业单位医疗

22.59

22.59

 

221

住房保障支出

48.83

48.83

 

22102

住房改革支出

48.83

48.83

 

2210201

  住房公积金

48.83

48.83

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.5

 

7.5

 

7.02

1.48

7.5

 

7.5

 

6.4

1.1

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 


 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 

 


第三部分

人社2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

人社局2015年收入总计10831.3万元,支出总计10831.3万元,与2014年相比,收、支总计各增加3631.82万元,增长50 %。

主要原因:2015年财政对社会保险基金的补助比2014年增加了3274.9万元,占总增加额的90.17%;其他人力资源和社会保障管理事务支出比2014年增加了305.82万元,占总增加额的8.42%

二、收入决算情况说明

人社局本年收入合计10831.3万元,其中:财政拨款收入 10831.3 万元,占 100 %.

三、支出决算情况说明

人社局本年支出合计10831.3万元,其中:基本支出10831.3   万元,占100 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社2015年财政拨款收支总决算10831.3 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加3631.82万元,增长50%主要原因:2015年财政对社会保险基金的补助比2014年增加了3274.9万元,占总增加额的90.17%;其他人力资源和社会保障管理事务支出比2014年增加了305.82万元,占总增加额的8.42%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

人社2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6753.23万元,支出决算为10831.3万元,完成年初预算的160 %。主要用于以下方面:社会保障和就业支出10749.15万元,占99.25%医疗卫生与计划生育支出33.32万元,0.3%住房保障(类)支出48.83万元,占0.45%

社会保障和就业支出(类)。年初预算为6670.68  万元,支出决算为10749.15万元,完成年初预算的161.14%。决算数大于预算数的主要原因:2015年财政对社会保险基金的补助比2014年增加了3274.9万元,占总增加额的90.17%;其他人力资源和社会保障管理事务支出比2014年增加了305.82万元,占总增加额的8.42%

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为  48.7万元,支出决算为48.83万元,完成年初预算的100.27%。    

医疗卫生与计划生育支出。年初预算为33.85万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的98.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人社2015年一般公共预算财政拨款基本支出10831.3万元,其中:人员经费10130.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费700.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

人社局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5万元,支出决算为7.5万元,完成预算的88.24%。主要原因:坚持中央八项规定和反“四风”,厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.16万元,下降13.39%,主要原因:坚持中央八项规定和反“四风”,厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费6.4元,完成预算的91.13%,其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费6.4 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:坚持中央八项规定和反“四风”,厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政

决算数比&n, bsp;2014 年减少1.1万元,下降14.67 %,主要原因:坚持中央八项规定和反“四风”,厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政

(三)公务接待费 1.1 万元,完成预算的98.67%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:坚持中央八项规定和反“四风”,厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政

决算数比 2014 年下降12.48 %,主要原因:坚持中央八项规定和反“四风”,厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

人社局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

人社2015 年机关运行经费支出700.7万元,比 2014减少14.63%

(二)政府采购支出情况。

人社2015 年政府采购支出总额0 万元.

(三)国有资产占用情况。

截至 2015  12  31 日,人社局共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理事务(款):是指人社局用于保障机构正常运行、开展人力资源和社会保障管理业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障人社局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指人社局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为人社局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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